info Empenho
Número
16040003/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
16/04/2024
Valor
R$ 900.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Energia Elétrica - Água
Descrição/Objeto do Empenho
pagamento de fornecimento de energia elétrica das unidades quem compõem a diretoria de operações do SAAE referente ao mês de abril de 2024
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 900.000,00 | 1,000000 | R$ 900.000,00 |
| Total | R$ 900.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5819 | pagamento de fornecimento de energia elétrica das unidades quem compõem a diretoria de operações do SAAE referente ao mês de abril de 2024 | 15/05/2024 | R$ 582.511,58 | ||
| 5545 | pagamento de fornecimento de energia elétrica das unidades quem compõem a diretoria de operações do SAAE referente ao mês de abril de 2024 | 10/05/2024 | R$ 317.397,16 | ||
| Total | R$ 899.908,74 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| pagamento de fornecimento de energia elétrica das unidades quem compõem a diretoria de operações do SAAE referente ao mês de abril de 2024 | 17/05/2024 | 17050009 | R$ 582.511,58 | |
| Pagamento de fornecimento de energia elétrica das unidades quem compõem a diretoria de operações do SAAE referente ao mês de abril de 2024 | 13/05/2024 | 13050006 | R$ 317.397,16 | |
| Total | R$ 899.908,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE ALDO DE EMPENHO | 01/05/2024 | 01050002 | R$ 91,26 |
| Total | R$ 91,26 | ||
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