info Empenho
Número
16030027/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2022
Valor
R$ 12.597,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE083/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 808.669,00
Valor Total
R$ 197.372,00
assignment Contrato
Número
0069/2022-SMS
Data Assinatura
09/03/2022
Vigência
09/03/2022 - 08/03/2023
Valor Total
R$ 23.996,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 200L, COR: AZUL OU VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 59,99 | 210,000000 | R$ 12.597,90 |
| Total | R$ 12.597,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12110
Data: 29/07/2022
Valor: R$ 4.499,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5268 | Data Emissão: 26/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 4.499,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.499,25 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 26/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220047007233 | Chave Acesso: 23220705696303000104550010000052681916227437 | Chave Verific: 23220705696303000104550010000052681916227437 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 200L, COR: AZUL OU VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 75.0000 | R$ 59,99 | R$ 4.499,25 |
Cód. Liquidação: 20914
Data: 17/10/2022
Valor: R$ 8.098,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5404 | Data Emissão: 11/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 8.098,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.098,65 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 11/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220066345243 | Chave Acesso: 23221005696303000104550010000054041317417205 | Chave Verific: 23221005696303000104550010000054041317417205 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 200L, COR: AZUL OU VERDE. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 135.0000 | R$ 59,99 | R$ 8.098,65 |
Total Geral: R$ 12.597,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/12/2022 | 20120313 | R$ 4.499,25 | |
| Total | R$ 4.499,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.098,65 |
| Total | R$ 8.098,65 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/02/2023 | 03020032 | R$ 8.098,65 |
| Total | R$ 8.098,65 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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