info Empenho
Número
16030023/2022
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
16/03/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010058 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD037/21-GMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
12/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 315.000,00
Valor Total
R$ 315.000,00
assignment Contrato
Número
005/2021-GMS
Data Assinatura
15/07/2021
Vigência
15/07/2021 - 15/07/2023
Valor Total
R$ 630.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11668
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 2.851,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010058 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 427709 | Data Emissão: 01/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 2.851,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.851,24 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 175U.1300.1251.2236099-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.851,24 | R$ 2.851,24 |
Cód. Liquidação: 13474
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 4.348,49
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010058 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 437985 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 4.348,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.348,49 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 168T.4523.1041.2476399-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.348,49 | R$ 4.348,49 |
Cód. Liquidação: 23118
Data: 01/12/2022
Valor: R$ 1.481,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010058 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 468975 | Data Emissão: 01/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 1.481,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.481,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 161Q.2858.0511.4152799-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.481,00 | R$ 1.481,00 |
Cód. Liquidação: 20687
Data: 01/11/2022
Valor: R$ 2.329,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010058 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 458283 | Data Emissão: 01/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 2.329,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.329,40 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 255R.1970.4120.6854199-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.329,40 | R$ 2.329,40 |
Cód. Liquidação: 18292
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 4.282,41
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010058 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 448118 | Data Emissão: 03/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 4.282,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.282,41 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 551T.2694.9041.9755099-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.282,41 | R$ 4.282,41 |
Total Geral: R$ 15.292,54
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010058 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS. | 16/12/2022 | 16120093 | R$ 1.481,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010058 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS. | 18/11/2022 | 18110034 | R$ 2.329,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010058 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS. | 18/10/2022 | 18100012 | R$ 4.282,41 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010058 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS. | 20/09/2022 | 20090014 | R$ 4.348,49 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010058 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS. | 16/08/2022 | 16080020 | R$ 2.851,24 | |
| Total | R$ 15.292,54 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2022 | 01120252 | R$ 2.463,48 |
| Total | R$ 2.463,48 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2023 | R$ 2.093,12 |
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2023 | R$ 150,86 |
| Total | R$ 2.243,98 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010058 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS. | 15/03/2023 | 15030012 | R$ 150,86 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010058 PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS. | 15/03/2023 | 15030011 | R$ 2.093,12 |
| Total | R$ 2.243,98 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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