info Empenho
Número
16030021/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2022
Valor
R$ 846,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
68.577.063/0001-49
library_books Licitação
Número
PE116/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2021
Data Publicação
18/08/2021
Valor Estimado
R$ 104.484,15
Valor Total
R$ 51.549,25
assignment Contrato
Número
0072/2022-SMS
Data Assinatura
09/03/2022
Vigência
09/03/2022 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 846,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PODOFILINA 25% FR 100ML. | R$ 109,33 | 5,000000 | R$ 546,65 |
| 2 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70% FR SOLUÇÃO 100 ML. | R$ 60,00 | 5,000000 | R$ 300,00 |
| Total | R$ 846,65 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6759
Data: 12/05/2022
Valor: R$ 437,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1976 | Data Emissão: 11/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 437,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 437,32 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 11/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 01002597 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 333220088720450 | Chave Acesso: 33220568577063000149550010000019761000439560 | Chave Verific: 33220568577063000149550010000019761000439560 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PODOFILINA 25% FR 100ML. | FRASCO | 4.0000 | R$ 109,33 | R$ 437,32 |
Cód. Liquidação: 5582
Data: 19/04/2022
Valor: R$ 409,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1929 | Data Emissão: 11/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 409,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 409,33 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 01002597 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 333220070115062 | Chave Acesso: 33220468577063000149550010000019291000429226 | Chave Verific: 33220468577063000149550010000019291000429226 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70% FR SOLUÇÃO 100 ML. | FRASCO | 5.0000 | R$ 60,00 | R$ 300,00 |
| 002 | PODOFILINA 25% FR 100ML. | FRASCO | 1.0000 | R$ 109,33 | R$ 109,33 |
Total Geral: R$ 846,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/08/2022 | 03080047 | R$ 437,32 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/06/2022 | 30060212 | R$ 409,33 | |
| Total | R$ 846,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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