info Empenho
Número
16030019/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2023
Valor
R$ 488,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA, DESTINADO A OS ACOLHIMENTOS INFANTIL E ADULTO, CREAS E CENTRO POP. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 033/2022 LICITAÇÃO:PE22005.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
05/11/2021
Valor Estimado
R$ 162.517,26
Valor Total
R$ 124.237,41
assignment Contrato
Número
033/2022-SEDHAS
Data Assinatura
03/05/2022
Vigência
03/05/2022 - 03/05/2023
Valor Total
R$ 13.863,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDINDO 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | R$ 3,33 | 10,000000 | R$ 33,30 |
| 2 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 7,00 | 10,000000 | R$ 70,00 |
| 3 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 12,83 | 30,000000 | R$ 384,90 |
| Total | R$ 488,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7064
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 488,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA, DESTINADO A OS ACOLHIMENTOS INFANTIL E ADULTO, CREAS E CENTRO POP. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 033/2022 LICITAÇÃO:PE22005.
| Número: 1287 | Data Emissão: 02/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 488,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 488,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230029513779 | Chave Acesso: 23230533651718000105550010000012871696160759 | Chave Verific: 23230533651718000105550010000012871696160759 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 7,00 | R$ 70,00 |
| 002 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | ROLO | 30.0000 | R$ 12,83 | R$ 384,90 |
| 003 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDINDO 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 3,33 | R$ 33,30 |
Total Geral: R$ 488,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E TESOURA, DESTINADO A OS ACOLHIMENTOS INFANTIL E ADULTO, CREAS E CENTRO POP. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 033/2022 LICITAÇÃO:PE22005. | 28/06/2023 | 28060018 | R$ 488,20 | |
| Total | R$ 488,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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