info Empenho
Número
16030015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2022
Valor
R$ 531,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico).
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
029/2022-SEPLAG
Data Assinatura
03/03/2022
Vigência
03/03/2022 - 03/03/2023
Valor Total
R$ 659,70
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | R$ 10,66 | 5,000000 | R$ 53,30 |
| 2 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,81 | 30,000000 | R$ 234,30 |
| 3 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | R$ 0,64 | 30,000000 | R$ 19,20 |
| 4 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,49 | 30,000000 | R$ 224,70 |
| Total | R$ 531,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4222
Data: 08/04/2022
Valor: R$ 531,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico).
| Número: 1155 | Data Emissão: 07/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 531,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 531,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 07/04/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220020727286 | Chave Acesso: 23220437990239000166550010000011551080520235 | Chave Verific: 23220437990239000166550010000011551080520235 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 10,66 | R$ 53,30 |
| 002 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 30.0000 | R$ 7,49 | R$ 224,70 |
| 003 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 30.0000 | R$ 7,81 | R$ 234,30 |
| 004 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 0,64 | R$ 19,20 |
Total Geral: R$ 531,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face as despesas com Material de Consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico). | 20/04/2022 | 20040014 | R$ 531,50 | |
| Total | R$ 531,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
