info Empenho
Número
16030011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2022
Valor
R$ 537,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
FORTALECIMENTO DA ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) E APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO ABATEDOURO DE AVES DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
Função
Agricultura
Subfunção
Promoção da Produção Agropecuária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.262.855/0001-01
library_books Licitação
Número
DP094/21-STDE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/10/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 13.011,43
Valor Total
R$ 13.011,43
assignment Contrato
Número
0044/2021-STDE
Data Assinatura
14/10/2021
Vigência
14/10/2021 - 14/04/2022
Valor Total
R$ 537,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FACA EM ACO INOX, TIPO ACOUGUEIRO, 33CM, CABO EM PVC BRANCO. | R$ 14,90 | 15,000000 | R$ 223,50 |
| 2 | TABUA CARNE PLÁSTICA RESISTENTE, MEDIDAS: ALTURA 32,5, COMPRIMENTO 24,5, ESPESSURA 0,5 CM. | R$ 16,90 | 10,000000 | R$ 169,00 |
| 3 | PINCA, 12 CM, RETA, PONTA FINA, ACO INOX E ANATOMICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 14,50 | 10,000000 | R$ 145,00 |
| Total | R$ 537,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7978
Data: 09/06/2022
Valor: R$ 392,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO ABATEDOURO DE AVES DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
| Número: 84 | Data Emissão: 09/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 392,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 392,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220035525913 | Chave Acesso: 23220643262855000101550010000000841161337606 | Chave Verific: 23220643262855000101550010000000841161337606 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FACA EM ACO INOX, TIPO ACOUGUEIRO, 33CM, CABO EM PVC BRANCO. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 14,90 | R$ 223,50 |
| 002 | TABUA CARNE PLÁSTICA RESISTENTE, MEDIDAS: ALTURA 32,5, COMPRIMENTO 24,5, ESPESSURA 0,5 CM. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 16,90 | R$ 169,00 |
Total Geral: R$ 392,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO ABATEDOURO DE AVES DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 22/06/2022 | 22060058 | R$ 392,50 | |
| Total | R$ 392,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110313 | R$ 145,00 |
| Total | R$ 145,00 | ||
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