info Empenho
Número
16030010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2022
Valor
R$ 220,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTOS DE DADOS E ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PE140/21-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0018/2022-STDE
Data Assinatura
14/03/2022
Vigência
14/03/2022 - 14/03/2023
Valor Total
R$ 220,70

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. R$ 14,87 6,000000 R$ 89,22
2 CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. R$ 22,84 2,000000 R$ 45,68
3 MIDIA DVD, DVD-R (GRAVAVEL), VELOCIDADE MINIMA DE 8X, 4.7 GB DE CAPACIDADE, 120 MINUTOS. R$ 1,32 65,000000 R$ 85,80
Total R$ 220,70

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3298
Data: 23/03/2022
Valor: R$ 220,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTOS DE DADOS E ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PE140/21-SEPLAG.
Número: 917 Data Emissão: 23/03/2022 Doc. Ref.: 202203 Valor Bruto: R$ 220,70
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 220,70
Série NF: 000 Data Limite para Expedição da NF: 23/03/2022 N° do CGF do Emitente: 4415 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220017096509 Chave Acesso: 23220304221555000114550000000009171000091726 Chave Verific: 23-2203-04.221.555/0001-14-55-000-000.000.917-100. Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. CAIXA 6.0000 R$ 14,87 R$ 89,22
002 CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. CAIXA 2.0000 R$ 22,84 R$ 45,68
003 MIDIA DVD, DVD-R (GRAVAVEL), VELOCIDADE MINIMA DE 8X, 4.7 GB DE CAPACIDADE, 120 MINUTOS. UNIDADE 65.0000 R$ 1,32 R$ 85,80
Total Geral: R$ 220,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTOS DE DADOS E ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PE140/21-SEPLAG. 13/04/2022 13040021   R$ 220,70
Total R$ 220,70
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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