info Empenho
Número
16030010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2022
Valor
R$ 220,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTOS DE DADOS E ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PE140/21-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0018/2022-STDE
Data Assinatura
14/03/2022
Vigência
14/03/2022 - 14/03/2023
Valor Total
R$ 220,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | R$ 14,87 | 6,000000 | R$ 89,22 |
| 2 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. | R$ 22,84 | 2,000000 | R$ 45,68 |
| 3 | MIDIA DVD, DVD-R (GRAVAVEL), VELOCIDADE MINIMA DE 8X, 4.7 GB DE CAPACIDADE, 120 MINUTOS. | R$ 1,32 | 65,000000 | R$ 85,80 |
| Total | R$ 220,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3298
Data: 23/03/2022
Valor: R$ 220,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTOS DE DADOS E ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PE140/21-SEPLAG.
| Número: 917 | Data Emissão: 23/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 220,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220,70 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 23/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220017096509 | Chave Acesso: 23220304221555000114550000000009171000091726 | Chave Verific: 23-2203-04.221.555/0001-14-55-000-000.000.917-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | CAIXA | 6.0000 | R$ 14,87 | R$ 89,22 |
| 002 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. | CAIXA | 2.0000 | R$ 22,84 | R$ 45,68 |
| 003 | MIDIA DVD, DVD-R (GRAVAVEL), VELOCIDADE MINIMA DE 8X, 4.7 GB DE CAPACIDADE, 120 MINUTOS. | UNIDADE | 65.0000 | R$ 1,32 | R$ 85,80 |
Total Geral: R$ 220,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTOS DE DADOS E ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PE140/21-SEPLAG. | 13/04/2022 | 13040021 | R$ 220,70 | |
| Total | R$ 220,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
