info Empenho
Número
16030004/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2026
Valor
R$ 960,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 024/26 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE24009-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/01/2025
Data Publicação
26/12/2024
Valor Estimado
R$ 73.769,37
Valor Total
R$ 56.967,22
assignment Contrato
Número
0024/26-SMS
Data Assinatura
09/03/2026
Vigência
09/03/2026 - 09/03/2027
Valor Total
R$ 2.880,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 4,80 | 200,000000 | R$ 960,00 |
| Total | R$ 960,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7333
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 960,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 024/26 E PMS 2026-2029.
| Número: 10031 | Data Emissão: 23/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260041449303 | Chave Acesso: 23260403562872000131550010000100311226412658 | Chave Verific: 23260403562872000131550010000100311226412658 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 4,80 | R$ 960,00 |
Total Geral: R$ 960,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 024/26 E PMS 2026-2029. | 18/05/2026 | 18050001 | R$ 960,00 | |
| Total | R$ 960,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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