info Empenho
Número
16020009/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/02/2018
Valor
R$ 2.570,22
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(NOBREAK'S) PARA ATENDER AO CSF DO SUMARE, NESTE MUNICIPIO, PROPOSTA DE N°75986340001/12006, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJETIVO 2 E META 2.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.531.571/0001-02
library_books Licitação
Número
PE040/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/08/2017
Data Publicação
12/07/2017
Valor Estimado
R$ 215.728,44
Valor Total
R$ 115.295,10
assignment Contrato
Número
132/2017
Data Assinatura
09/11/2017
Vigência
01/12/2017 - 01/12/2018
Valor Total
R$ 31.699,38
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBREAK 1400VCA 1KVA 220V BIVOLT AUTOMATICO COM 04 TOMADAS DE SAIDA | R$ 428,37 | 6,000000 | R$ 2.570,22 |
| Total | R$ 2.570,22 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3982 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(NOBREAK'S) PARA ATENDER AO CSF DO SUMARE, NESTE MUNICIPIO, PROPOSTA DE N°75986340001/12006, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJETIVO 2 E META 2. | 05/04/2018 | 999 | R$ 2.570,22 | |
| Total | R$ 2.570,22 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(NOBREAK'S) PARA ATENDER AO CSF DO SUMARE, NESTE MUNICIPIO, PROPOSTA DE N°75986340001/12006, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJETIVO 2 E META 2. | 23/05/2018 | 23050111 | R$ 2.570,22 | |
| Total | R$ 2.570,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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