info Empenho
Número
16020003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
16/02/2022
Valor
R$ 886,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE154/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/11/2021
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 106.622,46
Valor Total
R$ 92.393,00
assignment Contrato
Número
005/2022-SESEC
Data Assinatura
08/01/2022
Vigência
08/01/2022 - 08/01/2023
Valor Total
R$ 886,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 98,50 | 7,000000 | R$ 689,50 |
| 2 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 98,50 | 2,000000 | R$ 197,00 |
| Total | R$ 886,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2494 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC. | 04/03/2022 | 2787 | R$ 886,50 | |
| Total | R$ 886,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALORES EMPENHADOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC. | 31/03/2022 | 31030021 | R$ 886,50 | |
| Total | R$ 886,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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