info Empenho
Número
16010045/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 37.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 300/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.418.191/0001-95
library_books Licitação
Número
PE23026-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
27/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.225.404,00
Valor Total
R$ 684.196,00
assignment Contrato
Número
0300/2023-SMS
Data Assinatura
20/11/2023
Vigência
22/11/2023 - 21/11/2024
Valor Total
R$ 74.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUOXETINA, 20 MG. | R$ 0,08 | 465.000,000000 | R$ 37.200,00 |
| Total | R$ 37.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2446
Data: 18/03/2024
Valor: R$ 29.231,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 300/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 34865 | Data Emissão: 20/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 29.231,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.231,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 256542937 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342240045212140 | Chave Acesso: 42240212418191000195550010000348651000360544 | Chave Verific: 42240212418191000195550010000348651000360544 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA, 20 MG. | CAPSULA | 365390.0000 | R$ 0,08 | R$ 29.231,20 |
Cód. Liquidação: 2443
Data: 12/03/2024
Valor: R$ 7.968,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 300/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 34641 | Data Emissão: 15/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 7.968,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.968,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 256542937 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342240040516382 | Chave Acesso: 42240212418191000195550010000346411000358156 | Chave Verific: 42240212418191000195550010000346411000358156 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA, 20 MG. | CAPSULA | 99610.0000 | R$ 0,08 | R$ 7.968,80 |
Total Geral: R$ 37.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 300/2023 E PMS 2022-2025. | 29/05/2024 | 29050095 | R$ 29.231,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 300/2023 E PMS 2022-2025. | 10/05/2024 | 10050025 | R$ 7.968,80 | |
| Total | R$ 37.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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