info Empenho
Número
16010029/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 6.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 174/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.587.322/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22018-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/07/2022
Data Publicação
23/02/2022
Valor Estimado
R$ 629.877,60
Valor Total
R$ 402.728,40
assignment Contrato
Número
0174/2023-SMS
Data Assinatura
23/06/2023
Vigência
29/06/2023 - 28/06/2024
Valor Total
R$ 33.210,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,27 | 25.000,000000 | R$ 6.750,00 |
| Total | R$ 6.750,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6374
Data: 21/05/2024
Valor: R$ 6.750,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 174/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 898 | Data Emissão: 10/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 6.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 200017464 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240001462968 | Chave Acesso: 23240540587322000101550010000008981000009169 | Chave Verific: 23240540587322000101550010000008981000009169 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 25000.0000 | R$ 0,27 | R$ 6.750,00 |
Total Geral: R$ 6.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 174/2023 E PMS 2022-2025. | 26/07/2024 | 26070017 | R$ 6.750,00 | |
| Total | R$ 6.750,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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