info Empenho
Número
16010028/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 2.867,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0062/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE22060-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/01/2023
Data Publicação
22/07/2022
Valor Estimado
R$ 340.773,00
Valor Total
R$ 118.262,00
assignment Contrato
Número
0062/2023-SMS
Data Assinatura
20/03/2023
Vigência
21/03/2023 - 20/03/2024
Valor Total
R$ 4.588,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA ENTERAL 12 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM (+/-5 CM), USO ADULTO. EM POLIURETANO, MALEÁVEL, FLEXÍVEL SEM PERMITIR ACOTOVELAMENTO. | R$ 11,47 | 250,000000 | R$ 2.867,50 |
| Total | R$ 2.867,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1621
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 2.867,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0062/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4379 | Data Emissão: 17/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 2.867,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.867,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240013811927 | Chave Acesso: 23240226383168000117550010000043791004501689 | Chave Verific: 23240226383168000117550010000043791004501689 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA ENTERAL 12 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM (+/-5 CM), USO ADULTO. EM POLIURETANO, MALEÁVEL, FLEXÍVEL SEM PERMITIR ACOTOVELAMENTO. | UNIDADE | 250.0000 | R$ 11,47 | R$ 2.867,50 |
Total Geral: R$ 2.867,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0062/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/05/2024 | 08050027 | R$ 2.867,50 | |
| Total | R$ 2.867,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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