info Empenho
Número
16010026/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 9.931,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 185/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.102.490/0001-56
library_books Licitação
Número
PE22018-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/07/2022
Data Publicação
23/02/2022
Valor Estimado
R$ 629.877,60
Valor Total
R$ 402.728,40
assignment Contrato
Número
0185/2023-SMS
Data Assinatura
17/07/2023
Vigência
17/07/2023 - 16/07/2024
Valor Total
R$ 57.379,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D), 300MCG, SOLUCAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA 2ML. | R$ 220,69 | 45,000000 | R$ 9.931,05 |
| Total | R$ 9.931,05 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 792
Data: 19/02/2024
Valor: R$ 9.931,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 185/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 1346 | Data Emissão: 14/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 9.931,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.931,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/02/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240012840219 | Chave Acesso: 23240228102490000156550010000013461968219967 | Chave Verific: 23240228102490000156550010000013461968219967 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D), 300MCG, SOLUCAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA 2ML. | SERINGA PREENCHIDA | 45.0000 | R$ 220,69 | R$ 9.931,05 |
Total Geral: R$ 9.931,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 185/2023 E PMS 2022-2025. | 03/04/2024 | 03040029 | R$ 9.931,05 | |
| Total | R$ 9.931,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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