info Empenho
Número
16010025/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 1.620,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22061-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
11/10/2022
Valor Estimado
R$ 640.278,59
Valor Total
R$ 56.265,60
assignment Contrato
Número
0077/2023-SMS
Data Assinatura
27/03/2023
Vigência
28/03/2023 - 27/03/2024
Valor Total
R$ 7.965,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDRÓXIDO DE FERRO (SACARATO), 100 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML. | R$ 13,50 | 120,000000 | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 1.620,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2657
Data: 22/03/2024
Valor: R$ 1.620,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 5429 | Data Emissão: 11/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 1.620,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.620,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240022369194 | Chave Acesso: 26240336099392000135550010000054291801174418 | Chave Verific: 26240336099392000135550010000054291801174418 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDRÓXIDO DE FERRO (SACARATO), 100 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML. | AMPOLA | 120.0000 | R$ 13,50 | R$ 1.620,00 |
Total Geral: R$ 1.620,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2023 E PMS 2022-2025. | 29/05/2024 | 29050096 | R$ 1.620,00 | |
| Total | R$ 1.620,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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