info Empenho
Número
16010020/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2026
Valor
R$ 48.070,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE24009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2024
Data Publicação
11/07/2024
Valor Estimado
R$ 473.040,00
Valor Total
R$ 768.936,00
assignment Contrato
Número
0011/2025-SMS
Data Assinatura
21/02/2025
Vigência
05/03/2025 - 05/03/2026
Valor Total
R$ 169.125,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG. | R$ 0,11 | 437.000,000000 | R$ 48.070,00 |
| 2 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG. | R$ 0,11 | 437.000,000000 | R$ 48.070,00 |
| Total | R$ 48.070,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2565
Data: 11/02/2026
Valor: R$ 48.070,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 E PMS 2026-2029.
| Número: 1492468 | Data Emissão: 20/01/2026 | Doc. Ref.: 202601 | Valor Bruto: R$ 48.070,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48.070,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/01/2026 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141260024572703 | Chave Acesso: 41260173856593000166550030014924681967427543 | Chave Verific: 41260173856593000166550030014924681967427543 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG. | COMPRIMIDO | 437000.0000 | R$ 0,11 | R$ 48.070,00 |
| 002 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG. | COMPRIMIDO | 437000.0000 | R$ 0,11 | R$ 48.070,00 |
Total Geral: R$ 48.070,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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