info Empenho
Número
16010013/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 4.488,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 068/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.911.309/0001-52
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0068/2023-SMS
Data Assinatura
23/03/2023
Vigência
23/03/2023 - 22/03/2024
Valor Total
R$ 43.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | R$ 1,75 | 2.565,000000 | R$ 4.488,75 |
| Total | R$ 4.488,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2430
Data: 12/03/2024
Valor: R$ 4.200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 068/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 10362 | Data Emissão: 13/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 4.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332240013030731 | Chave Acesso: 32240228911309000152550010000103621419419305 | Chave Verific: 32240228911309000152550010000103621419419305 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | FRASCO | 2400.0000 | R$ 1,75 | R$ 4.200,00 |
Total Geral: R$ 4.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 068/2023 E PMS 2022-2025. | 10/05/2024 | 10050026 | R$ 4.200,00 | |
| Total | R$ 4.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/04/2024 | 01040120 | R$ 288,75 |
| Total | R$ 288,75 | ||
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