info Empenho
Número
16010008/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 16.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 102/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE22019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2022
Data Publicação
22/02/2022
Valor Estimado
R$ 1.326.016,00
Valor Total
R$ 980.902,00
assignment Contrato
Número
0102/2023-SMS
Data Assinatura
19/04/2023
Vigência
19/04/2023 - 18/04/2024
Valor Total
R$ 54.000,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG. R$ 0,25 66.000,000000 R$ 16.500,00
Total R$ 16.500,00

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1671
Data: 05/03/2024
Valor: R$ 16.500,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 102/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 3642130 Data Emissão: 16/02/2024 Doc. Ref.: 202402 Valor Bruto: R$ 16.500,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 16.500,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2024 N° do CGF do Emitente: 02562 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 135240345091833 Chave Acesso: 35240244734671000151550100036421301705561385 Chave Verific: 35240244734671000151550100036421301705561385 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG. COMPRIMIDO 66000.0000 R$ 0,25 R$ 16.500,00
Total Geral: R$ 16.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 102/2023 E PMS 2022-2025. 24/04/2024 24040041   R$ 16.500,00
Total R$ 16.500,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR