info Empenho
Número
16010008/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 16.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 102/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE22019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2022
Data Publicação
22/02/2022
Valor Estimado
R$ 1.326.016,00
Valor Total
R$ 980.902,00
assignment Contrato
Número
0102/2023-SMS
Data Assinatura
19/04/2023
Vigência
19/04/2023 - 18/04/2024
Valor Total
R$ 54.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG. | R$ 0,25 | 66.000,000000 | R$ 16.500,00 |
| Total | R$ 16.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1671
Data: 05/03/2024
Valor: R$ 16.500,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 102/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 3642130 | Data Emissão: 16/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 16.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135240345091833 | Chave Acesso: 35240244734671000151550100036421301705561385 | Chave Verific: 35240244734671000151550100036421301705561385 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG. | COMPRIMIDO | 66000.0000 | R$ 0,25 | R$ 16.500,00 |
Total Geral: R$ 16.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 102/2023 E PMS 2022-2025. | 24/04/2024 | 24040041 | R$ 16.500,00 | |
| Total | R$ 16.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
