info Empenho
Número
16010003/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
16/01/2019
Valor
R$ 63.973,09
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 63.973,090000 | R$ 63.973,09 |
| Total | R$ 63.973,09 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1775
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 16.443,01
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013.
| Número: 30591586 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 16.443,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.443,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 964148305 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 16443.0100 | R$ 1,00 | R$ 16.443,01 |
Cód. Liquidação: 1776
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 24.694,08
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013.
| Número: 30591588 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 24.694,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.694,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 961192197 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 24694.0800 | R$ 1,00 | R$ 24.694,08 |
Cód. Liquidação: 1778
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 15.820,00
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013.
| Número: 30591589 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 15.820,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.820,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 961174186 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 15820.0000 | R$ 1,00 | R$ 15.820,00 |
Cód. Liquidação: 1782
Data: 01/02/2019
Valor: R$ 7.016,00
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013.
| Número: 30591587 | Data Emissão: 01/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 7.016,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.016,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 964138201 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 7016.0000 | R$ 1,00 | R$ 7.016,00 |
Total Geral: R$ 63.973,09
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013. | 22/03/2019 | 22030021 | R$ 7.016,00 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013. | 22/03/2019 | 22030019 | R$ 16.443,01 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013. | 22/03/2019 | 22030013 | R$ 15.820,00 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP209/2013. | 22/03/2019 | 22030011 | R$ 24.694,08 | |
| Total | R$ 63.973,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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