info Empenho
Número
15120235/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/12/2022
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.485.352/0001-06
library_books Licitação
Número
PE177/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/04/2022
Data Publicação
22/10/2021
Valor Estimado
R$ 7.764.510,71
Valor Total
R$ 7.269.501,36
assignment Contrato
Número
0144/2022-SMS
Data Assinatura
29/04/2022
Vigência
29/04/2022 - 28/04/2025
Valor Total
R$ 29.818.182,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/07/2023 | R$ 9.143,87 |
| Liquidação Resto a pagar | 25/01/2023 | R$ 10.000,00 |
| CORREÇÃO DO VALOR DA LIQUIDAÇÃO Responsável: DIOGENES |
03/07/2023 | - R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 9.143,87 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025. | 03/07/2023 | 03070020 | R$ 9.143,87 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 0144/2022 E PMS DE SAUDE 2022 - 2025. | 09/02/2023 | 09020048 | R$ 9.143,87 |
| CORRECAO DO VALOR DA LIQUIDAÇÃO Responsável: DIOGENES |
03/07/2023 | - R$ 9.143,87 | |
| Total | R$ 9.143,87 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 03/07/2023 | R$ 856,13 |
| Total | R$ 856,13 | |
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