info Empenho
Número
15120030/2016
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
15/12/2016
Valor
R$ 1.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIcaO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENAcoES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ALCOOL 92,8° INPM EMBABALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO | R$ 7,00 | 10,000000 | R$ 70,00 |
2 | DESODORANTE PASTILHA P/ SANITARIO 35G | R$ 1,80 | 40,000000 | R$ 72,00 |
3 | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,55 | 20,000000 | R$ 11,00 |
4 | PAPEL HIGIENICO | R$ 3,00 | 40,000000 | R$ 120,00 |
5 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 3,75 | 20,000000 | R$ 75,00 |
6 | SABÃO EM BARRA 1KG | R$ 5,95 | 2,000000 | R$ 11,90 |
7 | COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50ML | R$ 1,90 | 80,000000 | R$ 152,00 |
8 | AGUA SANITARIA 1L | R$ 2,40 | 25,000000 | R$ 60,00 |
9 | ALCOOL EM GEL 500ML | R$ 5,50 | 12,000000 | R$ 66,00 |
10 | FLANELA | R$ 1,70 | 10,000000 | R$ 17,00 |
11 | DETERGENTE 500ML LIQUIDO | R$ 1,60 | 47,000000 | R$ 75,20 |
12 | DESINFETANTE 1L | R$ 3,35 | 30,000000 | R$ 100,50 |
13 | PAPEL TOALHA - BRANCO | R$ 4,70 | 40,000000 | R$ 188,00 |
14 | PANO DE CHÃO | R$ 3,85 | 4,000000 | R$ 15,40 |
15 | COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 180ML | R$ 3,00 | 150,000000 | R$ 450,00 |
16 | LIMPA MULTIUSO 500ML | R$ 5,60 | 10,000000 | R$ 56,00 |
17 | ODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML | R$ 10,00 | 6,000000 | R$ 60,00 |
Total | R$ 1.600,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 02/01/2017 | R$ 1.600,00 |
Total | R$ 1.600,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISIcaO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENAcoES. | 27/01/2017 | 27010005 | R$ 1.600,00 |
Total | R$ 1.600,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |