info Empenho
Número
15120030/2016
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
15/12/2016
Valor
R$ 1.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIcaO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENAcoES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL 92,8° INPM EMBABALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO | R$ 7,00 | 10,000000 | R$ 70,00 |
| 2 | DESODORANTE PASTILHA P/ SANITARIO 35G | R$ 1,80 | 40,000000 | R$ 72,00 |
| 3 | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,55 | 20,000000 | R$ 11,00 |
| 4 | PAPEL HIGIENICO | R$ 3,00 | 40,000000 | R$ 120,00 |
| 5 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 3,75 | 20,000000 | R$ 75,00 |
| 6 | SABÃO EM BARRA 1KG | R$ 5,95 | 2,000000 | R$ 11,90 |
| 7 | COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50ML | R$ 1,90 | 80,000000 | R$ 152,00 |
| 8 | AGUA SANITARIA 1L | R$ 2,40 | 25,000000 | R$ 60,00 |
| 9 | ALCOOL EM GEL 500ML | R$ 5,50 | 12,000000 | R$ 66,00 |
| 10 | FLANELA | R$ 1,70 | 10,000000 | R$ 17,00 |
| 11 | DETERGENTE 500ML LIQUIDO | R$ 1,60 | 47,000000 | R$ 75,20 |
| 12 | DESINFETANTE 1L | R$ 3,35 | 30,000000 | R$ 100,50 |
| 13 | PAPEL TOALHA - BRANCO | R$ 4,70 | 40,000000 | R$ 188,00 |
| 14 | PANO DE CHÃO | R$ 3,85 | 4,000000 | R$ 15,40 |
| 15 | COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 180ML | R$ 3,00 | 150,000000 | R$ 450,00 |
| 16 | LIMPA MULTIUSO 500ML | R$ 5,60 | 10,000000 | R$ 56,00 |
| 17 | ODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML | R$ 10,00 | 6,000000 | R$ 60,00 |
| Total | R$ 1.600,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2017 | R$ 1.600,00 |
| Total | R$ 1.600,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIcaO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENAcoES. | 27/01/2017 | 27010005 | R$ 1.600,00 |
| Total | R$ 1.600,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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