info Empenho
Número
15120016/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
15/12/2017
Valor
R$ 485.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
RECOLHIMENTO INSS FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02100510 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15716 | 19/12/2017 | R$ 211.479,62 | |||
| 15718 | 19/12/2017 | R$ 11.534,00 | |||
| 15719 | 19/12/2017 | R$ 417,96 | |||
| 16276 | 29/12/2017 | R$ 257.631,57 | |||
| Total | R$ 481.063,15 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02100510 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 19/12/2017 | 19120092 | R$ 417,96 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02100510 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 19/12/2017 | 19120090 | R$ 11.534,00 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02100510 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 19/12/2017 | 19120089 | R$ 211.479,62 | |
| Total | R$ 223.431,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 29/12/2017 | 29120158 | R$ 3.936,85 |
| Total | R$ 3.936,85 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 257.631,57 |
| Total | R$ 257.631,57 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02100510 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 28/12/2018 | 28120072 | R$ 250.521,61 |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02100510 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 18/01/2018 | 18010125 | R$ 6.692,00 |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02100510 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 18/01/2018 | 18010122 | R$ 417,96 |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02100510 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 18/01/2018 | 18010120 | R$ 250.521,61 |
| ACERTO DE RETENCAO Responsável: JEANE MENESCAL |
28/12/2018 | - R$ 250.521,61 | |
| Total | R$ 257.631,57 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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