info Empenho
Número
15100087/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
15/10/2021
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DA USINA DE ASFALTO VINCULADO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19721
Data: 09/11/2021
Valor: R$ 707,29
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DA USINA DE ASFALTO VINCULADO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 707,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 707,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21504
Data: 02/12/2021
Valor: R$ 11.192,74
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DA USINA DE ASFALTO VINCULADO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.192,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.192,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 11.900,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DA USINA DE ASFALTO VINCULADO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 18/11/2021 | 18110147 | R$ 707,29 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DA USINA DE ASFALTO VINCULADO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 08/12/2021 | 08120077 | R$ 11.192,74 | |
| Total | R$ 11.900,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO | 08/02/2022 | R$ 18.099,97 |
| Total | R$ 18.099,97 | |
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