info Empenho
Número
15100069/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
15/10/2024
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 16090013 REFERNTE ARECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 75.000,00 | 2,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20665
Data: 06/12/2024
Valor: R$ 16.589,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 16090013 REFERNTE ARECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.589,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.589,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 75.000,00 | R$ 16.589,05 |
Cód. Liquidação: 21191
Data: 29/11/2024
Valor: R$ 50.573,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 16090013 REFERNTE ARECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 50.573,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.573,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 75.000,00 | R$ 50.573,62 |
Cód. Liquidação: 21837
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 50.858,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 16090013 REFERNTE ARECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 50.858,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.858,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 75.000,00 | R$ 50.858,29 |
Total Geral: R$ 118.020,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 16090013 REFERNTE ARECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 17/12/2024 | 17120234 | R$ 50.573,62 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 16090013 REFERNTE ARECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 09/12/2024 | 09120029 | R$ 16.589,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 16090013 REFERNTE ARECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 30/12/2024 | 30120525 | R$ 50.858,29 | |
| Total | R$ 118.020,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120424 | R$ 31.979,04 |
| Total | R$ 31.979,04 | ||
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