info Empenho
Número
15100062/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
15/10/2024
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
PROJETO DE ESTÁGIO MUNICIPAL
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 16090029 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.000,00 | 2,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17255
Data: 18/10/2024
Valor: R$ 308,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 16090029 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 308,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 308,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 308,68 |
Cód. Liquidação: 21595
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 3.060,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 16090029 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.060,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.060,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 3.060,20 |
Cód. Liquidação: 18894
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 3.060,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 16090029 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.060,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.060,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 3.060,20 |
Total Geral: R$ 6.429,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 16090029 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO | 31/10/2024 | 31100221 | R$ 308,68 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 16090029 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO | 27/12/2024 | 27120208 | R$ 3.060,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 16090029 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO | 29/11/2024 | 29110116 | R$ 3.060,20 | |
| Total | R$ 6.429,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120340 | R$ 3.570,92 |
| Total | R$ 3.570,92 | ||
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