info Empenho
Número
15100055/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
15/10/2024
Valor
R$ 220.006,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
library_books Licitação
Número
PE24002-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2024
Data Publicação
10/04/2024
Valor Estimado
R$ 3.145.540,00
Valor Total
R$ 2.453.275,00
assignment Contrato
Número
28/2024-SEINFR
Data Assinatura
28/05/2024
Vigência
28/05/2024 - 28/05/2025
Valor Total
R$ 3.066.152,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 66,83 | 1.100,000000 | R$ 73.513,00 |
| 2 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 87,09 | 1.100,000000 | R$ 95.799,00 |
| 3 | Areia media | R$ 72,42 | 700,000000 | R$ 50.694,00 |
| Total | R$ 220.006,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17023
Data: 31/10/2024
Valor: R$ 211.423,68
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
| Número: 53 | Data Emissão: 31/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 211.423,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 211.423,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240063297638 | Chave Acesso: 23241033159524000189550010000000531920030900 | Chave Verific: 23241033159524000189550010000000531920030900 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 1080.0000 | R$ 66,83 | R$ 72.176,40 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1080.0000 | R$ 87,09 | R$ 94.057,20 |
| 003 | Areia media | METRO CUBICO | 624.0000 | R$ 72,42 | R$ 45.190,08 |
Total Geral: R$ 211.423,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁTICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 08/11/2024 | 08110141 | R$ 211.423,68 | |
| Total | R$ 211.423,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110228 | R$ 8.582,32 |
| Total | R$ 8.582,32 | ||
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