info Empenho
Número
15100032/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Modalidade
Estimado
Data
15/10/2026
Valor
R$ 114,61
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com material de expediente (corretivo e caneta esferográfica) para atender as necessidades da Secretaria do Turismo e Eventos
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.048.323/0001-02
library_books Licitação
Número
PE26007-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2026
Data Publicação
14/04/2026
Valor Estimado
R$ 1.081.387,08
Valor Total
R$ 830.287,57
assignment Contrato
Número
034/26-SETUR
Data Assinatura
21/09/2026
Vigência
21/09/2026 - 21/09/2027
Valor Total
R$ 114,61
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORRETIVO LIQUIDO À BASE D'ÁGUA 18ML. | R$ 20,37 | 3,000000 | R$ 61,11 |
| 2 | CORRETIVO LIQUIDO À BASE D'ÁGUA 18ML. | R$ 20,38 | 1,000000 | R$ 20,38 |
| 3 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 33,12 | 1,000000 | R$ 33,12 |
| Total | R$ 114,61 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})