info Empenho
Número
15100029/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/10/2020
Valor
R$ 1.424,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 205 REFEICOES (TIPO II) PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS EM ESCALA DE PLANTAO DE 12 HORAS DA SMS, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.103.521/0001-03
library_books Licitação
Número
142/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/10/2019
Data Publicação
29/08/2019
Valor Estimado
R$ 756.240,00
Valor Total
R$ 403.300,00
assignment Contrato
Número
0319/2019-SAUDE
Data Assinatura
20/12/2019
Vigência
20/12/2019 - 19/12/2020
Valor Total
R$ 314.320,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO II (QUENTINHA): COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: CARN... | R$ 6,95 | 205,000000 | R$ 1.424,75 |
| Total | R$ 1.424,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15463
Data: 04/12/2020
Valor: R$ 1.424,75
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 205 REFEICOES (TIPO II) PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS EM ESCALA DE PLANTAO DE 12 HORAS DA SMS, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 144 | Data Emissão: 20/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 1.424,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.424,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/11/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200068677656 | Chave Acesso: 23201125103521000103550010000001441044640511 | Chave Verific: 23201125103521000103550010000001441044640511 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO II (QUENTINHA): COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: CARN... | UNIDADE | 205.0000 | R$ 6,95 | R$ 1.424,75 |
Total Geral: R$ 1.424,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.424,75 |
| Total | R$ 1.424,75 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.424,75 |
| Total | R$ 1.424,75 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 205 REFEICOES (TIPO II) PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS EM ESCALA DE PLANTAO DE 12 HORAS DA SMS, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/07/2022 | 01070028 | R$ 1.424,75 |
| Total | R$ 1.424,75 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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