info Empenho
Número
15100018/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/10/2021
Valor
R$ 12.330,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.595.984/0001-99
library_books Licitação
Número
PE082/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2021
Data Publicação
09/06/2021
Valor Estimado
R$ 1.711.848,35
Valor Total
R$ 304.920,00
assignment Contrato
Número
0368/2021-SMS
Data Assinatura
23/09/2021
Vigência
23/09/2021 - 22/09/2022
Valor Total
R$ 51.503,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E BIOLÓGICO, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 17 LITROS E MÁXIMA 20 LITROS. | R$ 8,22 | 1.500,000000 | R$ 12.330,00 |
Total | R$ 12.330,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21480
Data: 11/11/2021
Valor: R$ 12.330,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 3726 | Data Emissão: 22/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 12.330,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.330,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/10/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
Nº do Protocolo de Autorização: 152214508231698 | Chave Acesso: 52211003595984000199550040000037261021174356 | Chave Verific: 52211003595984000199550040000037261021174356 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E BIOLÓGICO, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 17 LITROS E MÁXIMA 20 LITROS. | UNIDADE | 1500.0000 | R$ 8,22 | R$ 12.330,00 |
Total Geral: R$ 12.330,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 12.330,00 |
Total | R$ 12.330,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/03/2022 | 03030042 | R$ 12.330,00 |
Total | R$ 12.330,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |