info Empenho
Número
15100016/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
15/10/2018
Valor
R$ 4.288,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSR 2359, NAS LOCALIDADES DE RECANTO/LAGOA DA CRUZ/VARZEA CUMPRIDA/SANTA RITA/SAO JOAO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.354.199/0001-87
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
181/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2021
Valor Total
R$ 158.227,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 2,68 | 1.600,000000 | R$ 4.288,00 |
| Total | R$ 4.288,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15448
Data: 26/11/2018
Valor: R$ 4.288,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSR 2359, NAS LOCALIDADES DE RECANTO/LAGOA DA CRUZ/VARZEA CUMPRIDA/SANTA RITA/SAO JOAO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
| Número: 008 | Data Emissão: 26/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 4.288,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.288,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 2019061 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.288,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSR 2359, NAS LOCALIDADES DE RECANTO/LAGOA DA CRUZ/VARZEA CUMPRIDA/SANTA RITA/SAO JOAO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 12/12/2018 | 12120144 | R$ 4.288,00 | |
| Total | R$ 4.288,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})