info Empenho
Número
15100012/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
15/10/2024
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CP PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA JACINTO FERREIRA DA PONTE NA LOC. DE IPUEIRINHA, DISTRITO DE JAIBARAS, .CONT. Nº51/2024-SEINFRA, CP24018-SEINF. CONV.Nº151/2024-SOP, INST1326843
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
51.007.107/0001-00
library_books Licitação
Número
CP24018-SEINFRA
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
08/08/2024
Data Publicação
22/05/2024
Valor Estimado
R$ 295.295,69
Valor Total
R$ 194.893,03
assignment Contrato
Número
51/2024-SEINFR
Data Assinatura
29/08/2024
Vigência
29/08/2024 - 25/08/2025
Valor Total
R$ 194.893,03
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19695
Data: 03/12/2024
Valor: R$ 3.338,66
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CP PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA JACINTO FERREIRA DA PONTE NA LOC. DE IPUEIRINHA, DISTRITO DE JAIBARAS, .CONT. Nº51/2024-SEINFRA, CP24018-SEINF. CONV.Nº151/2024-SOP, INST1326843
| Número: 43 | Data Emissão: 03/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 3.338,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.338,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 99821 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: twbgmyihfpvezr9d63q4a5xnlj2 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.338,66 | R$ 3.338,66 |
Cód. Liquidação: 16250
Data: 23/10/2024
Valor: R$ 1.087,45
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CP PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA JACINTO FERREIRA DA PONTE NA LOC. DE IPUEIRINHA, DISTRITO DE JAIBARAS, .CONT. Nº51/2024-SEINFRA, CP24018-SEINF. CONV.Nº151/2024-SOP, INST1326843
| Número: 30 | Data Emissão: 18/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 1.087,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.087,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 99821 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7mhkf9neqjd8ravx5gyz2ticpu6 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.087,45 | R$ 1.087,45 |
Total Geral: R$ 4.426,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CP PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA JACINTO FERREIRA DA PONTE NA LOC. DE IPUEIRINHA, DISTRITO DE JAIBARAS, .CONT. Nº51/2024-SEINFRA, CP24018-SEINF. CONV.Nº151/2024-SOP, INST1326843 | 11/12/2024 | 11120098 | R$ 3.338,66 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CP PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA JACINTO FERREIRA DA PONTE NA LOC. DE IPUEIRINHA, DISTRITO DE JAIBARAS, .CONT. Nº51/2024-SEINFRA, CP24018-SEINF. CONV.Nº151/2024-SOP, INST1326843 | 28/10/2024 | 28100002 | R$ 1.087,45 | |
| Total | R$ 4.426,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110499 | R$ 5.573,89 |
| Total | R$ 5.573,89 | ||
}})
}})
}})
}})
}})