info Empenho
Número
15100003/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
15/10/2021
Valor
R$ 18.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
VALORES EMPENHADOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 18.000,00 | 1,000000 | R$ 18.000,00 |
| 2 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 18.000,00 | 1,000000 | R$ 18.000,00 |
| Total | R$ 18.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18160 | VALORES EMPENHADOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC | 15/10/2021 | R$ 2.614,25 | ||
| Total | R$ 2.614,25 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALORES EMPENHADOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC | 15/10/2021 | 15100003 | R$ 2.614,25 | |
| Total | R$ 2.614,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 03/11/2021 | 03110279 | R$ 15.385,75 |
| Total | R$ 15.385,75 | ||
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