info Empenho
Número
15090244/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2022
Valor
R$ 1.050,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 137/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.210.196/0001-00
library_books Licitação
Número
PE113/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2022
Data Publicação
11/08/2021
Valor Estimado
R$ 438.981,60
Valor Total
R$ 87.782,00
assignment Contrato
Número
0137/2022-SMS
Data Assinatura
27/04/2022
Vigência
27/04/2022 - 26/04/2023
Valor Total
R$ 4.200,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFIL DE TINTA, CIANO, EPSON T664220 AL OU OUTRA COMPATIVEL PARA IMPRESSORAS EPSON MODELOS L375, L1300, L575, L455, L380, L395. | R$ 21,00 | 10,000000 | R$ 210,00 |
| 2 | REFIL DE TINTA, AMARELO, EPSON T664420 AL OU OUTRA COMPATIVEL PARA IMPRESSORAS EPSON MODELOS L375, L1300, L575, L455, L380 L395. | R$ 21,00 | 10,000000 | R$ 210,00 |
| 3 | REFIL DE TINTA, MAGENTA, EPSON T664320 AL OU OUTRA COMPATIVEL PARA IMPRESSORAS EPSON MODELOS L375, L1300, L575, L455, L380, L395. | R$ 21,00 | 10,000000 | R$ 210,00 |
| 4 | REFIL DE TINTA, PRETO, EPSON T664120 AL OU OUTRA COMPATIVEL PARA IMPRESSORAS EPSON MODELOS L375, L1300, L575, L455, L380 E L395. | R$ 21,00 | 20,000000 | R$ 420,00 |
| Total | R$ 1.050,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22359 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 137/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/11/2022 | 38370 | R$ 1.050,00 | |
| Total | R$ 1.050,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.050,00 |
| Total | R$ 1.050,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 137/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/02/2023 | 15020117 | R$ 1.050,00 |
| Total | R$ 1.050,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})