info Empenho
Número
15090243/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2022
Valor
R$ 3.101,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.469.869/0001-76
library_books Licitação
Número
PE106/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/01/2022
Data Publicação
02/08/2021
Valor Estimado
R$ 207.586,14
Valor Total
R$ 106.602,30
assignment Contrato
Número
0142/2022-SMS
Data Assinatura
28/04/2022
Vigência
28/04/2022 - 27/04/2023
Valor Total
R$ 7.276,90
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TECLADO MULTIMIDIA NA COR PRETA, PADRAO ABNT2 COM A PRESENÇA DA TECLA "Ç"; CONEXAO USB. | R$ 35,19 | 60,000000 | R$ 2.111,40 |
2 | MOUSE TIPO: ÓPTICO; INTERFACE USB: POSSUI 3 BOTÕES, SENDO 2 INTEGRADOS AO CORPO DO MOUSE E 1 CENTRAL COM FUNÇÃO SCROLL. | R$ 12,37 | 80,000000 | R$ 989,60 |
Total | R$ 3.101,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21875
Data: 16/11/2022
Valor: R$ 3.101,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 370 | Data Emissão: 10/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 3.101,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.101,00 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 4957113 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220073690633 | Chave Acesso: 23221132469869000176550010000003701323286121 | Chave Verific: 23221132469869000176550010000003701323286121 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | TECLADO MULTIMIDIA NA COR PRETA, PADRAO ABNT2 COM A PRESENÇA DA TECLA "Ç"; CONEXAO USB. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 35,19 | R$ 2.111,40 |
002 | MOUSE TIPO: ÓPTICO; INTERFACE USB: POSSUI 3 BOTÕES, SENDO 2 INTEGRADOS AO CORPO DO MOUSE E 1 CENTRAL COM FUNÇÃO SCROLL. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 12,37 | R$ 989,60 |
Total Geral: R$ 3.101,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 142/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120218 | R$ 3.101,00 | |
Total | R$ 3.101,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |