info Empenho
Número
15090241/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2022
Valor
R$ 6.299,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Número
PE132/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 218.844,80
Valor Total
R$ 135.139,80
assignment Contrato
Número
0106/2022-SMS
Data Assinatura
06/04/2022
Vigência
06/04/2022 - 05/04/2023
Valor Total
R$ 19.948,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 20/24PINOS 450W ATX COM POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 230 W. | R$ 104,99 | 60,000000 | R$ 6.299,40 |
| Total | R$ 6.299,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22340
Data: 17/11/2022
Valor: R$ 6.299,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 9633 | Data Emissão: 16/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 6.299,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.299,40 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 2129523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220075199650 | Chave Acesso: 23221108458279000163550010000096331000507903 | Chave Verific: 23221108458279000163550010000096331000507903 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 20/24PINOS 450W ATX COM POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 230 W. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 104,99 | R$ 6.299,40 |
Total Geral: R$ 6.299,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.299,40 |
| Total | R$ 6.299,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/02/2023 | 02020019 | R$ 6.299,40 |
| Total | R$ 6.299,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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