info Empenho
Número
15090239/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2022
Valor
R$ 398,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 209/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.651.003/0001-34
library_books Licitação
Número
PE100/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 134.860,00
Valor Total
R$ 75.760,00
assignment Contrato
Número
0209/2022-SMS
Data Assinatura
09/06/2022
Vigência
09/06/2022 - 08/06/2023
Valor Total
R$ 7.960,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCO DE RECEITUÁRIO AZUL, COM 1 VIA, TAMANHO 29,7 X 9CM. | R$ 3,98 | 100,000000 | R$ 398,00 |
| Total | R$ 398,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21879
Data: 16/11/2022
Valor: R$ 398,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 209/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 4455 | Data Emissão: 11/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 398,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 398,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 0711861 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 329161009 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BLOCO DE RECEITUÁRIO AZUL, COM 1 VIA, TAMANHO 29,7 X 9CM. | BLOCO | 100.0000 | R$ 3,98 | R$ 398,00 |
Total Geral: R$ 398,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 398,00 |
| Total | R$ 398,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 209/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 10/02/2023 | 10020093 | R$ 398,00 |
| Total | R$ 398,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})