info Empenho
Número
15090212/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2022
Valor
R$ 4.084,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFE), DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE197/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
29/11/2021
Valor Estimado
R$ 166.600,00
Valor Total
R$ 146.000,00
assignment Contrato
Número
001/2022-SEDHAS
Data Assinatura
03/02/2022
Vigência
03/02/2022 - 03/02/2023
Valor Total
R$ 20.198,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 8,51 | 405,000000 | R$ 3.446,55 |
| 2 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 8,51 | 75,000000 | R$ 638,25 |
| Total | R$ 4.084,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19548
Data: 11/10/2022
Valor: R$ 4.084,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFE), DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO.
| Número: 6020 | Data Emissão: 10/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 4.084,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.084,80 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220066004396 | Chave Acesso: 23221010616533000156550010000060201246687630 | Chave Verific: 23221010616533000156550010000060201246687630 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 405.0000 | R$ 8,51 | R$ 3.446,55 |
| 002 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 75.0000 | R$ 8,51 | R$ 638,25 |
Total Geral: R$ 4.084,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFE), DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO. | 04/11/2022 | 04110036 | R$ 4.084,80 | |
| Total | R$ 4.084,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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