info Empenho
Número
15090189/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2022
Valor
R$ 14.042,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (MICROAPLICADORES, RESINAS, FORMOCRESOL, BANDEJAS E PORTA ALGODAO) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 298/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.401.798/0001-07
library_books Licitação
Número
PE22009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 941.012,50
Valor Total
R$ 429.067,00
assignment Contrato
Número
0298/2022-SMS
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 04/08/2023
Valor Total
R$ 34.779,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROAPLICADOR PARA USO ODONTOLÓGICO. | R$ 9,66 | 240,000000 | R$ 2.318,40 |
| 2 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3,5 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,65 | 245,000000 | R$ 2.364,25 |
| 3 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,65 | 157,000000 | R$ 1.515,05 |
| 4 | PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX SEM MOLA. | R$ 60,96 | 80,000000 | R$ 4.876,80 |
| 5 | FORMOCRESOL. FRASCO COM 10ML. | R$ 4,15 | 175,000000 | R$ 726,25 |
| 6 | BANDEJA AÇO INOX. TAMANHO DE NO MINIMO 22CM X 12CM. | R$ 24,91 | 90,000000 | R$ 2.241,90 |
| Total | R$ 14.042,65 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20926
Data: 27/10/2022
Valor: R$ 3.044,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (MICROAPLICADORES, RESINAS, FORMOCRESOL, BANDEJAS E PORTA ALGODAO) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 298/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 4674 | Data Emissão: 14/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 3.044,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.044,65 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 14/10/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224987862713 | Chave Acesso: 31221031401798000107550010000046741000493057 | Chave Verific: 31221031401798000107550010000046741000493057 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORMOCRESOL. FRASCO COM 10ML. | FRASCO | 175.0000 | R$ 4,15 | R$ 726,25 |
| 002 | MICROAPLICADOR PARA USO ODONTOLÓGICO. | CAIXA | 240.0000 | R$ 9,66 | R$ 2.318,40 |
Cód. Liquidação: 21135
Data: 07/11/2022
Valor: R$ 7.118,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (MICROAPLICADORES, RESINAS, FORMOCRESOL, BANDEJAS E PORTA ALGODAO) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 298/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 4752 | Data Emissão: 24/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 7.118,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.118,70 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131225004156379 | Chave Acesso: 31221031401798000107550010000047521000495066 | Chave Verific: 31221031401798000107550010000047521000495066 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANDEJA AÇO INOX. TAMANHO DE NO MINIMO 22CM X 12CM. | UNIDADE | 90.0000 | R$ 24,91 | R$ 2.241,90 |
| 002 | PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX SEM MOLA. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 60,96 | R$ 4.876,80 |
Cód. Liquidação: 22361
Data: 24/11/2022
Valor: R$ 3.879,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (MICROAPLICADORES, RESINAS, FORMOCRESOL, BANDEJAS E PORTA ALGODAO) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 298/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 4961 | Data Emissão: 09/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 3.879,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.879,30 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131225034476209 | Chave Acesso: 31221131401798000107550010000049611000500080 | Chave Verific: 31221131401798000107550010000049611000500080 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | SERINGA | 157.0000 | R$ 9,65 | R$ 1.515,05 |
| 002 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3,5 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | SERINGA | 245.0000 | R$ 9,65 | R$ 2.364,25 |
Total Geral: R$ 14.042,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 14.042,65 |
| Total | R$ 14.042,65 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (MICROAPLICADORES, RESINAS, FORMOCRESOL, BANDEJAS E PORTA ALGODAO) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 298/2022 E PMS 2022-2025. | 24/02/2023 | 24020057 | R$ 14.042,65 |
| Total | R$ 14.042,65 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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