info Empenho
Número
15090187/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2022
Valor
R$ 47.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PELICULAS E FILMES RADIOGRAFICOS INTRAORAL) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 306/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.205.945/0001-04
library_books Licitação
Número
PE22009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 941.012,50
Valor Total
R$ 429.067,00
assignment Contrato
Número
0306/2022-SMS
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 04/08/2023
Valor Total
R$ 101.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELICULA, PERIAPICAL ADULTO, POLIESTER, EMULSAO FOTOSSENSIVEL,TAMANHO 3X4CM. VELOCIDADE INTERMEDIARIA (VELOCIDADE E) | R$ 140,00 | 200,000000 | R$ 28.000,00 |
| 2 | FILME RADIOGRÁFICO INTRAORAL. PERIAPICAL INFANTIL. POLIÉSTER, EMULSÃO FOTOSSENSÍVEL. CAIXA 100 UNIDADES. | R$ 190,00 | 100,000000 | R$ 19.000,00 |
| Total | R$ 47.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20163
Data: 20/10/2022
Valor: R$ 47.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PELICULAS E FILMES RADIOGRAFICOS INTRAORAL) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 306/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 301 | Data Emissão: 10/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 47.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.000,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224980019738 | Chave Acesso: 31221027205945000104550010000003011804843139 | Chave Verific: 31221027205945000104550010000003011804843139 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PELICULA, PERIAPICAL ADULTO, POLIESTER, EMULSAO FOTOSSENSIVEL,TAMANHO 3X4CM. VELOCIDADE INTERMEDIARIA (VELOCIDADE E) | CAIXA | 200.0000 | R$ 140,00 | R$ 28.000,00 |
| 002 | FILME RADIOGRÁFICO INTRAORAL. PERIAPICAL INFANTIL. POLIÉSTER, EMULSÃO FOTOSSENSÍVEL. CAIXA 100 UNIDADES. | CAIXA | 100.0000 | R$ 190,00 | R$ 19.000,00 |
Total Geral: R$ 47.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 47.000,00 |
| Total | R$ 47.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PELICULAS E FILMES RADIOGRAFICOS INTRAORAL) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 306/2022 E PMS 2022-2025. | 09/02/2023 | 09020136 | R$ 47.000,00 |
| Total | R$ 47.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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