info Empenho
Número
15090071/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
15/09/2023
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030698 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 50.000,00 | 2,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19210
Data: 14/11/2023
Valor: R$ 27.454,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030698 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 27.454,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.454,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14760
Data: 15/09/2023
Valor: R$ 19.598,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030698 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.598,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.598,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19274
Data: 14/12/2023
Valor: R$ 7.813,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030698 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.813,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.813,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20042
Data: 19/12/2023
Valor: R$ 38.023,17
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030698 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 38.023,17 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.023,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20408
Data: 27/12/2023
Valor: R$ 7.110,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030698 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.110,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.110,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030698 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 19/09/2023 | 19090144 | R$ 19.598,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030698 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 17/11/2023 | 17110297 | R$ 27.454,42 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030698 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 19/12/2023 | 19120284 | R$ 7.813,37 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030698 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 19/12/2023 | 19120405 | R$ 38.023,17 | |
| Total | R$ 92.889,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.110,74 |
| Total | R$ 7.110,74 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030698 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 17/01/2024 | 17010144 | R$ 7.110,74 |
| Total | R$ 7.110,74 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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