info Empenho
Número
15090059/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2021
Valor
R$ 43.400,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GARRAFAS DE AGUA PEQUENA SQUEEZE ESCOLAR, DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19, CONFORME PORTARIA 1.857 DE 28/07/2020.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.866.914/0001-00
library_books Licitação
Número
AD008/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
31/03/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 43.400,00
Valor Total
R$ 43.400,00
assignment Contrato
Número
0087/2021-SMS
Data Assinatura
31/03/2021
Vigência
31/03/2021 - 30/03/2022
Valor Total
R$ 43.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRAFA P/ÁGUA PEQUENA SQUEEZE ESCOLAR, GARRAFA DÁGUA PERSONALIZADA DE 300 ML, NAS MEDIDAS DE 7CM DE DIÂMETRO C/ ALTURA DE 14,5CM, C/A TAMPA FECHADA. | R$ 2,48 | 17.500,000000 | R$ 43.400,00 |
| Total | R$ 43.400,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 25/01/2022 | R$ 43.400,00 |
| Total | R$ 43.400,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GARRAFAS DE AGUA PEQUENA SQUEEZE ESCOLAR, DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE NAS ACOES DE COMBATE A COVID-19, CONFORME PORTARIA 1.857 DE 28/07/2020. | 23/03/2022 | 23030132 | R$ 43.400,00 |
| Total | R$ 43.400,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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