info Empenho
Número
15090048/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2023
Valor
R$ 10.390,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de kit cama, mesa e banho, destinado a pousada social, acolhimento infantil e adulto. RECURSO FEDERAL. Contrato:052/2023 Licitação:pe23001.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.556.225/0001-29
library_books Licitação
Número
PE23001-SEDHAS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/07/2023
Data Publicação
08/12/2022
Valor Estimado
R$ 39.476,00
Valor Total
R$ 22.864,00
assignment Contrato
Número
052/2023-SEDHAS
Data Assinatura
19/07/2023
Vigência
25/07/2023 - 25/07/2025
Valor Total
R$ 28.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOALHA DE ROSTO, EM TECIDO 100% ALGODÃO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 45CM X 70CM (1CM +/-); GRAMATURA 400G/M² (15% +/-); CORES VARIADAS. | R$ 12,90 | 100,000000 | R$ 1.290,00 |
| 2 | KIT SOLTEIRO COM NO MÍNIMO 150 FIOS, TECIDO 100% ALGODÃO. | R$ 130,00 | 70,000000 | R$ 9.100,00 |
| Total | R$ 10.390,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16547
Data: 01/11/2023
Valor: R$ 10.390,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de kit cama, mesa e banho, destinado a pousada social, acolhimento infantil e adulto. RECURSO FEDERAL. Contrato:052/2023 Licitação:pe23001.
| Número: 3253 | Data Emissão: 13/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 10.390,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.390,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 353230050879490 | Chave Acesso: 53231000556225000129550010000032531288943870 | Chave Verific: 53231000556225000129550010000032531288943870 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TOALHA DE ROSTO, EM TECIDO 100% ALGODÃO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 45CM X 70CM (1CM +/-); GRAMATURA 400G/M² (15% +/-); CORES VARIADAS. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 12,90 | R$ 1.290,00 |
| 002 | KIT SOLTEIRO COM NO MÍNIMO 150 FIOS, TECIDO 100% ALGODÃO. | KIT | 70.0000 | R$ 130,00 | R$ 9.100,00 |
Total Geral: R$ 10.390,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de kit cama, mesa e banho, destinado a pousada social, acolhimento infantil e adulto. RECURSO FEDERAL. Contrato:052/2023 Licitação:pe23001. | 14/12/2023 | 14120158 | R$ 10.390,00 | |
| Total | R$ 10.390,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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