info Empenho
Número
15090007/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
15/09/2023
Valor
R$ 6.250,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção de rede de água.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
50.338.620/0001-03
library_books Licitação
Número
PE23010-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2023
Data Publicação
15/05/2023
Valor Estimado
R$ 56.028,00
Valor Total
R$ 18.750,00
assignment Contrato
Número
0072/2023-SAAE
Data Assinatura
13/09/2023
Vigência
13/09/2023 - 13/09/2024
Valor Total
R$ 18.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C). | R$ 2,25 | 1.200,000000 | R$ 2.700,00 |
| 2 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75G. | R$ 3,55 | 1.000,000000 | R$ 3.550,00 |
| Total | R$ 6.250,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15212 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção de rede de água. | 19/10/2023 | 29 | R$ 6.250,00 | |
| Total | R$ 6.250,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para manutenção de rede de água. | 25/10/2023 | 25100002 | R$ 6.250,00 | |
| Total | R$ 6.250,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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