info Empenho
Número
15090005/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2023
Valor
R$ 824,64
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Outros Materiais de Consumo
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para o laboratório ds Estações de tratamento de água do SAAE.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.713.483/0001-68
library_books Licitação
Número
DP23013-SAAE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
24/08/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.264,64
Valor Total
R$ 2.264,64
assignment Contrato
Número
067/2023-SAAE
Data Assinatura
24/08/2023
Vigência
24/08/2023 - 24/08/2024
Valor Total
R$ 824,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Folha de aluminio p/ uso doméstico (Papel Aluminio) | R$ 8,59 | 96,000000 | R$ 824,64 |
| Total | R$ 824,64 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16938
Data: 01/11/2023
Valor: R$ 824,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para o laboratório ds Estações de tratamento de água do SAAE.
| Número: 0750 | Data Emissão: 24/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 824,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 824,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230076176385 | Chave Acesso: 23231032713483000168550010000007501845444244 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Folha de aluminio p/ uso doméstico (Papel Aluminio) | ROLO | 96.0000 | R$ 8,59 | R$ 824,64 |
Total Geral: R$ 824,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material para o laboratório ds Estações de tratamento de água do SAAE. | 21/11/2023 | 21110003 | R$ 824,64 | |
| Total | R$ 824,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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