info Empenho
Número
15090004/2026
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
15/09/2026
Valor
R$ 37.589,04
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Serviços de Tecnologia da Informação
Descrição/Objeto do Empenho
Serviços de instalação, implantação e locação de sistemas de gestão comercial (faturamento) e Sistema de Recebimento de Contas (Cobrança), envolvendo implantação do sistema, conversão de dados, comprovação de sua consistência, treinamento de usuários
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.225.153/0001-98
library_books Licitação
Número
PE25003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/08/2025
Data Publicação
21/05/2025
Valor Estimado
R$ 672.648,48
Valor Total
R$ 490.000,00
assignment Contrato
Número
037/25-SAAE
Data Assinatura
16/09/2025
Vigência
16/09/2025 - 16/09/2027
Valor Total
R$ 1.007.396,04
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE EM GESTÃO COMERCIAL. | R$ 20.888,60 | 1,000000 | R$ 20.888,60 |
| 2 | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA AMBIENTE CLOUD (WEB). | R$ 1.671,09 | 1,000000 | R$ 1.671,09 |
| 3 | CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE. | R$ 9.284,98 | 1,000000 | R$ 9.284,98 |
| 4 | CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE APLICATIVO. | R$ 1.357,76 | 1,000000 | R$ 1.357,76 |
| 5 | CESSÃO DO DIRETO DE USO DO SOFTWARE LIS. | R$ 4.386,61 | 1,000000 | R$ 4.386,61 |
| Total | R$ 37.589,04 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18375
Data: 15/10/2026
Valor: R$ 37.589,04
Descrição / Justificativa: Serviços de instalação, implantação e locação de sistemas de gestão comercial (faturamento) e Sistema de Recebimento de Contas (Cobrança), envolvendo implantação do sistema, conversão de dados, comprovação de sua consistência, treinamento de usuários
| Número: 2139 | Data Emissão: 02/10/2026 | Doc. Ref.: 202610 | Valor Bruto: R$ 37.589,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.589,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2026 | N° do CGF do Emitente: 123456 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 31223062204225153000198000000000213926106115810280 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE EM GESTÃO COMERCIAL. | MÊS | 1.0000 | R$ 20.888,60 | R$ 20.888,60 |
| 002 | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA AMBIENTE CLOUD (WEB). | MÊS | 1.0000 | R$ 1.671,09 | R$ 1.671,09 |
| 003 | CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE. | MÊS | 1.0000 | R$ 9.284,98 | R$ 9.284,98 |
| 004 | CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE APLICATIVO. | MÊS | 1.0000 | R$ 1.357,76 | R$ 1.357,76 |
| 005 | CESSÃO DO DIRETO DE USO DO SOFTWARE LIS. | MÊS | 1.0000 | R$ 4.386,61 | R$ 4.386,61 |
Total Geral: R$ 37.589,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})