info Empenho
Número
15090001/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2017
Valor
R$ 1.234,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PPA PARTICIPATIVO, COORDENADO PELO GABIETE DA VICE-PREFEITURA, AQUISICAO DE MATERIAL REFETENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL | R$ 6,30 | 24,000000 | R$ 151,20 |
| 2 | CLIPS 2/0 | R$ 2,20 | 3,000000 | R$ 6,60 |
| 3 | PAPEL A4 | R$ 199,00 | 3,000000 | R$ 597,00 |
| 4 | FITA GOMADA | R$ 25,90 | 12,000000 | R$ 310,80 |
| 5 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO | R$ 6,30 | 12,000000 | R$ 75,60 |
| 6 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO | R$ 6,30 | 12,000000 | R$ 75,60 |
| 7 | PAPEL MADEIRA TAM 66 X 96 80G | R$ 0,60 | 30,000000 | R$ 18,00 |
| Total | R$ 1.234,80 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10657
Data: 15/09/2017
Valor: R$ 1.234,80
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PPA PARTICIPATIVO, COORDENADO PELO GABIETE DA VICE-PREFEITURA, AQUISICAO DE MATERIAL REFETENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO.
| Número: 8026 | Data Emissão: 15/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 1.234,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.234,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170055056149 | Chave Acesso: 23170901679793000180550010000080260000080266 | Chave Verific: 23-1709-01.679.793/0001-80-55-001-000.008.026-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.234,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PPA PARTICIPATIVO, COORDENADO PELO GABIETE DA VICE-PREFEITURA, AQUISICAO DE MATERIAL REFETENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 26/10/2017 | 26100055 | R$ 1.234,80 | |
| Total | R$ 1.234,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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