info Empenho
Número
15080083/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2022
Valor
R$ 475,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 114/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.027.861/0001-48
library_books Licitação
Número
PE132/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 218.844,80
Valor Total
R$ 135.139,80
assignment Contrato
Número
0114/2022-SMS
Data Assinatura
12/04/2022
Vigência
12/04/2022 - 11/04/2023
Valor Total
R$ 24.525,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAVADOR E LEITOR EXTERNO DE CD E DVD USB 2.0. | R$ 95,00 | 5,000000 | R$ 475,00 |
| Total | R$ 475,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22350
Data: 21/11/2022
Valor: R$ 475,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 114/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 645 | Data Emissão: 21/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 475,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 475,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 1252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220076428542 | Chave Acesso: 23221135027861000148550010000006451178739204 | Chave Verific: 23221135027861000148550010000006451178739204 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAVADOR E LEITOR EXTERNO DE CD E DVD USB 2.0. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 95,00 | R$ 475,00 |
Total Geral: R$ 475,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 114/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/12/2022 | 21120087 | R$ 475,00 | |
| Total | R$ 475,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})