info Empenho
Número
15080079/2018
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
15/08/2018
Valor
R$ 350.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Despesa de folha de pagamento de Servidor da PGM por estimativa.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11325
Data: 20/08/2018
Valor: R$ 8.216,02
Descrição / Justificativa: Despesa de folha de pagamento de Servidor da PGM por estimativa.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.216,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.216,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12210
Data: 20/09/2018
Valor: R$ 128.227,06
Descrição / Justificativa: Despesa de folha de pagamento de Servidor da PGM por estimativa.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 128.227,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 128.227,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13462
Data: 19/10/2018
Valor: R$ 108.515,04
Descrição / Justificativa: Despesa de folha de pagamento de Servidor da PGM por estimativa.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 108.515,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 108.515,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15064
Data: 20/11/2018
Valor: R$ 105.041,88
Descrição / Justificativa: Despesa de folha de pagamento de Servidor da PGM por estimativa.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 105.041,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 105.041,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 350.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesa de folha de pagamento de Servidor da PGM por estimativa. | 03/09/2018 | 03090069 | R$ 8.216,02 | |
| Despesa de folha de pagamento de Servidor da PGM por estimativa. | 27/09/2018 | 27090119 | R$ 128.227,06 | |
| Despesa de folha de pagamento de Servidor da PGM por estimativa. | 31/10/2018 | 31100173 | R$ 108.515,04 | |
| Despesa de folha de pagamento de Servidor da PGM por estimativa. | 30/11/2018 | 30110279 | R$ 105.041,88 | |
| Total | R$ 350.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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