info Empenho
Número
15080065/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/08/2017
Valor
R$ 517,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CAPS GERAL NA OFICINA DE RECICLAGEM DAS CRIANCAS E OFICINA EDUCACAO E SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANECÃO DE ALUMINIO CAPACIDADE PARA 6,5L | R$ 19,00 | 1,000000 | R$ 19,00 |
| 2 | COLHER | R$ 1,50 | 60,000000 | R$ 90,00 |
| 3 | FACA | R$ 13,90 | 2,000000 | R$ 27,80 |
| 4 | CANECA PLASTICA | R$ 1,60 | 30,000000 | R$ 48,00 |
| 5 | PENEIRA 50CM | R$ 4,90 | 3,000000 | R$ 14,70 |
| 6 | GARRAFA TERMICA 5L | R$ 40,90 | 2,000000 | R$ 81,80 |
| 7 | RALADOR DE LEGUMES | R$ 4,60 | 2,000000 | R$ 9,20 |
| 8 | ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR ALTA Nº 05 | R$ 24,00 | 1,000000 | R$ 24,00 |
| 9 | CALDEIRÃO RETO 10 L Nº 26 | R$ 42,00 | 1,000000 | R$ 42,00 |
| 10 | CALDEIRÃO RETO COM TAMPA 10 L Nº 30 | R$ 41,00 | 1,000000 | R$ 41,00 |
| 11 | CALDEIRÃO RETO COM TAMPA 15 L Nº 35 | R$ 56,00 | 1,000000 | R$ 56,00 |
| 12 | TOALHA SOCIAL PINTADA 23 X 33 | R$ 1,60 | 40,000000 | R$ 64,00 |
| Total | R$ 517,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 517,50 |
| Total | R$ 517,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CAPS GERAL NA OFICINA DE RECICLAGEM DAS CRIANCAS E OFICINA EDUCACAO E SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 24/04/2018 | 24040074 | R$ 517,50 |
| Total | R$ 517,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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